审计合规部

2017/8/17 17:06:14 次浏览 分类:机关部室

  审计合规部在集团公司监事会直接领导下开展审计合规工作,审计合规部的工作目标是依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定,对集团公司及实际控制公司财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及项目或者有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作;同时肩负着确保公司守法经营,依法维护公司合法权益,处理公司在生产经营过程中发生的各种法律问题的重大使命。主要职责是

1.组织公司各项审计,及时发现公司潜在的问题和风险,出具内审报告,提出审计意见,并检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;

2.协助领导构建公司合规管理体系,制定、修订公司合规手册等合规风险管理制度;

3.审查公司内部管理制度、业务规程,跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变化,及时提供合理化建议;

4.负责对内控制度程序体系、经营活动和财务状况等事项执行情况进行监督、检查和评价;

5.负责组织实际控制公司总经理任期、离任经济责任审计工作;

6.配合外审机构的审计工作;

7.参与公司实物资产的清产核资等管理工作。